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2018年度甘肃省农业科学院(汇总)部门决算
来源:财务管理处  作者:  日期:2019-08-14  点击数:

 

 

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘肃省农业科学院(汇总)

2018年度部门决算情况说明

 

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用,服务农业和农村经济建设;承担区域农业科技体系、创新体系建设任务,以应用研究、应用基础性研究为主,围绕经济社会中长期发展目标,结合区域经济发展特点和优势,针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题,开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新;承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广,提高科技进步对农业生产的贡献率;加快农业科技高、精、尖人才培养,为社会主义新农村建设提供技术支撑。

    (二)机构设置

1.机关内设机构

    省农科院机关内设职能处室具体为:院办公室、党委办公室(机关党委)、人事处、科研管理处、财务资产管理处(基础设施建设办公室)、科技成果转化处、离退休职工管理处,另设纪委(监察审计室)。

    2.直属事业单位

    13个研究所:作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所、经济作物与啤酒原料研究所、小麦研究所;3个试验站:张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站;后勤服务中心。

    二、2018年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表  

 

 

 

 

 

    公开01

部门:甘肃省农业科学院(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21,008.37

一、一般公共服务支出

28

7.92

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

8,896.89

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

23,546.05

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,458.61

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

553.91

 

10

 

十、节能环保支出

37

60.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,387.75

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

1.60

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

29,905.27

本年支出合计

50

28,015.84

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

5,102.12

年末结转和结余

52

6,991.55

 

26

 

 

53

 

总计

27

35,007.39

总计

54

35,007.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   公开02

部门:甘肃省农业科学院(汇总) 

 

 

 

 金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

29,905.27

21,008.37

 

8,896.89

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

37.92

37.92

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

37.92

37.92

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

37.92

37.92

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

23,729.83

14,832.93

 

8,896.89

 

 

 

 

20603

应用研究

16,914.23

8,017.33

 

8,896.89

 

 

 

 

2060301

  机构运行

16,767.63

7,870.73

 

8,896.89

 

 

 

 

2060399

  其他应用研究支出

146.60

146.60

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

5,730.00

5,730.00

 

 

 

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

5,730.00

5,730.00

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,085.60

1,085.60

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

1,085.60

1,085.60

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,458.61

2,458.61

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,385.35

2,385.35

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,131.91

1,131.91

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

872.40

872.40

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

381.04

381.04

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

73.26

73.26

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

73.26

73.26

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

553.91

553.91

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

476.91

476.91

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

476.91

476.91

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

77.00

77.00

 

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

77.00

77.00

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3,045.00

3,045.00

 

 

 

 

 

 

21301

农业

2,695.00

2,695.00

 

 

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

2,695.00

2,695.00

 

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

350.00

350.00

 

 

 

 

 

 

2130602

  土地治理

350.00

350.00

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开03

部门:甘肃省农业科学院(汇总) 

 

 

 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,015.84

17,184.57

10,831.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

7.92

 

7.92

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

7.92

 

7.92

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

7.92

 

7.92

 

 

 

206

科学技术支出

23,546.05

15,271.17

8,274.88

 

 

 

20603

应用研究

16,747.56

15,271.17

1,476.39

 

 

 

2060301

  机构运行

16,470.39

15,271.17

1,199.21

 

 

 

2060399

  其他应用研究支出

277.18

 

277.18

 

 

 

20604

技术研究与开发

6,204.82

 

6,204.82

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

764.67

 

764.67

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

5.65

 

5.65

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

5,434.51

 

5,434.51

 

 

 

20699

其他科学技术支出

593.67

 

593.67

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

593.67

 

593.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,458.61

1,436.49

1,022.12

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,385.35

1,363.23

1,022.12

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,131.91

109.79

1,022.12

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

872.40

872.40

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

381.04

381.04

 

 

 

 

20808

抚恤

73.26

73.26

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

73.26

73.26

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

553.91

476.91

77.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

476.91

476.91

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

476.91

476.91

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

77.00

 

77.00

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

77.00

 

77.00

 

 

 

211

节能环保支出

60.00

 

60.00

 

 

 

21199

其他节能环保支出

60.00

 

60.00

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

60.00

 

60.00

 

 

 

213

农林水支出

1,387.75

 

1,387.75

 

 

 

21301

农业

1,104.47

 

1,104.47

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

578.63

 

578.63

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

389.35

 

389.35

 

 

 

2130125

  农产品加工与促销

38.17

 

38.17

 

 

 

2130199

  其他农业支出

98.32

 

98.32

 

 

 

21306

农业综合开发

283.28

 

283.28

 

 

 

2130602

  土地治理

283.28

 

283.28

 

 

 

216

商业服务业等支出

1.60

 

1.60

 

 

 

21602

商业流通事务

1.60

 

1.60

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

1.60

 

1.60

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 公开04

部门:甘肃省农业科学院(汇总) 

 

 

 

 金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21,008.37

一、一般公共服务支出

28

7.92

7.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

14,643.52

14,643.52

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,458.61

2,458.61

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

553.91

553.91

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

60.00

60.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,387.75

1,387.75

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

1.60

1.60

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

21,008.37

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

5,096.48

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

5,096.48

本年支出合计

51

19,113.31

19,113.31

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

年末财政拨款结转和结余

52

6,991.55

6,991.55

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

26,104.85

总计

54

26,104.85

26,104.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:甘肃省农业科学院(汇总)

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,113.31

8,628.34

10,484.97

201

一般公共服务支出

7.92

 

7.92

20199

其他一般公共服务支出

7.92

 

7.92

2019999

  其他一般公共服务支出

7.92

 

7.92

206

科学技术支出

14,643.52

6,714.94

7,928.57

20603

应用研究

7,850.67

6,714.94

1,135.73

2060301

  机构运行

7,573.49

6,714.94

858.55

2060399

  其他应用研究支出

277.18

 

277.18

20604

技术研究与开发

6,199.18

 

6,199.18

2060402

  应用技术研究与开发

764.67

 

764.67

2060404

  科技成果转化与扩散

5,434.51

 

5,434.51

20699

其他科学技术支出

593.67

 

593.67

2069999

  其他科学技术支出

593.67

 

593.67

208

社会保障和就业支出

2,458.61

1,436.49

1,022.12

20805

行政事业单位离退休

2,385.35

1,363.23

1,022.12

2080502

  事业单位离退休

1,131.91

109.79

1,022.12

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

872.40

872.40

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

381.04

381.04

 

20808

抚恤

73.26

73.26

 

2080801

  死亡抚恤

73.26

73.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

553.91

476.91

77.00

21011

行政事业单位医疗

476.91

476.91

 

2101102

  事业单位医疗

476.91

476.91

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

77.00

 

77.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

77.00

 

77.00

211

节能环保支出

60.00

 

60.00

21199

其他节能环保支出

60.00

 

60.00

2119901

  其他节能环保支出

60.00

 

60.00

213

农林水支出

1,387.75

 

1,387.75

21301

农业

1,104.47

 

1,104.47

2130106

  科技转化与推广服务

578.63

 

578.63

2130124

  农业组织化与产业化经营

389.35

 

389.35

2130125

  农产品加工与促销

38.17

 

38.17

2130199

  其他农业支出

98.32

 

98.32

21306

农业综合开发

283.28

 

283.28

2130602

  土地治理

283.28

 

283.28

216

商业服务业等支出

1.60

 

1.60

21602

商业流通事务

1.60

 

1.60

2160299

  其他商业流通事务支出

1.60

 

1.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

编制单位:甘肃省农业科学院(汇总) 

 

 

 

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,357.24

302

商品和服务支出

268.08

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

2,964.50

30201

  办公费

9.06

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

125.17

30202

  印刷费

0.41

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

0.45

310

资本性支出

0.69

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.98

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

1,924.03

30205

  水费

0.71

31002

  办公设备购置

0.69

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,030.92

30206

  电费

10.73

31003

  专用设备购置